Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.03.2015 2215002490 dopravné značenie a spoj.mat. 4500067765 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,107,70
11.03.2015 2215002699 chem.havarijná súprava 4500067987 REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK 31400221 3,580,00
11.03.2015 2315003168 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/05500 PD \"BREZINA\" PRAVOTICE,, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 32,45
11.03.2015 2315003641 Kúpna zmluva na pozemok PO 30201/KZ-039/2014/Čukárska Paka/1324/DPP Obecný úrad, Veľká Paka 0, Veľká Paka, 930 51, SK 00305791 174,228,30
11.03.2015 2315003954 Nájmová zmluva na pozemok PO PD PRAVOTICE NZ - 002/2015, FA 150041 PD \"BREZINA\"PRAVOTICE,, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 315,02
11.03.2015 2215002574 Záručný a pozáručný servis - tunel Branisko ZML/974/2010 4500068848;4500068849 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 19,394,17
11.03.2015 2215002748 oprava technického zariadenia tunela Branisko ZML/974/2010 4500067202 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 2,780,85
11.03.2015 2215002500 kurz AJ, Ing. Lackovičová, 2/2015 4500065850 Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK 40774422 66,00
11.03.2015 2215002517 kurz AJ, Ing.Mako, 2/2015 4500062885 Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK 40774422 110,00
11.03.2015 2215002569 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500068613 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,270,00