Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.03.2015 2215001886 PURO Fairtrade - káva ZM/2013/0185 4500067201 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 4,54
03.03.2015 2215001887 servis a prenájom predložky, 2/2015 ZML/115/2010 4500068827 1. ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 52,44
03.03.2015 2215001896 technická a emisná kontrola BA992PI, BA817SX 4500067136 JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK 22824804 123,33
03.03.2015 2215001898 etikety 4500067718 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 25,00
03.03.2015 2215001900 toal.papier a skladacie utierky zz ZM/2014/0389 4500067563 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 51,82
03.03.2015 3015000069 popl.za pridel.frekvencie a volacie znaky, č. 9910501261 4500068678 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 59,16
03.03.2015 3015000070 popl. za prid.frekv.rádiostaníc, 1 Q. 2015 4500068672 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 36,03
03.03.2015 2315003829 Kúpna zmluva na pozemok PO 30201/KZ- x13/2014/Machalovce/152/Geodetika Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 425,50
03.03.2015 2215001902 hygienické potreby, handra, hubka, saponát ZM/2014/0389 4500067496 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 62,40
03.03.2015 2215001905 hygienické potreby ZM/2014/0389 4500067729 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 271,65