Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.01.2015 2215000371 Asfaltová zmes ZM/2011/0387 4500065477 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 668,25
30.01.2015 2215000372 Pracovný odev 4500066369 IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK 36400386 941,00
30.01.2015 2215000373 Pracovný odev 4500066274 IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK 36400386 962,30
30.01.2015 2215000374 Utierky 4500065642 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 42,24
30.01.2015 2215000375 Hygienické potreby ZM/2014/0389 4500065855 Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 1,193,35
30.01.2015 2215000376 Príslušenstvo k zvodidlám 4500065986 MONTOZ s.r.o., Mierová 212, Bratislava, 821 05, SK 36290327 460,00
30.01.2015 2215000377 Servis klimatizačných zariadení 4500066284 Jozef Ščepka - RY SPO KLIMA, Fedinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35146842 345,00
30.01.2015 2215000382 Elektroinštalačný materiál 4500066088 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 994,65
30.01.2015 2215000384 Elektroinštalačný materiál 4500066248 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 995,68
30.01.2015 2215000387 Dezinsekcia 4500066152 Asanater, s.r.o., Rovniankova 5, Bratislava V, 851 02, SK 35846216 500,00