Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.01.2015 2215000133 Materiál 4500065406 Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK 40406199 312,52
16.01.2015 2214015174 upratovanie 12/2014 SSÚR1 GA 4500065437 BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK 36292176 792,00
16.01.2015 2214015180 čistiaci roztok 4500064406 Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK 35770643 940,00
16.01.2015 2214015190 Oprava hydraulickej ruky 4500065093 VERTIKAL servis, s.r.o., Kendice 390, Kendice, 082 01, SK 45890668 987,72
16.01.2015 2214015191 oprava komparátorov ZML/1035/2010 4500050307 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 1,813,00
16.01.2015 2214015192 Údržba zavlažovacieho systému 4500064789 Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK 17251605 84,00
16.01.2015 2214015241 posyp soľou na úseku Jab. - Stud., 12/2014 ZML/37/2010 4500065636 Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 653,63
16.01.2015 2214015252 činnosti údržby rýchl.cesty R4 Svidník - obchvat ZML/37/2010 4500065451 Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 1,402,03
16.01.2015 2215000019 laboratórna analýza odpad.vody 4500049004 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 62,09
16.01.2015 2215000020 nápojové a stravné lístky, IO PO ZML/1039/2010 4500065591 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,200,00