Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.05.2026 2226005450 Spojovací, spotrebný materiál 4500270789 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 66,10
19.05.2026 2226005451 Geodetický monitoring 4500270111 GM - GEO, s.r.o., J.M.Hurbana 6, Banská Štiavnica, 969 01, SK 36035521 3,745,00
19.05.2026 2226005452 Prenájom hyg.zariadení 05/26 4500265071 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 59,89
19.05.2026 2226005453 Oprava mostných záverov ZM/2023/0510 4500266825 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 78,813,65
19.05.2026 2226005454 Inzercia v Tempo č. 19 4500271069 VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o., Februárová 152/1, Partizánske, 958 01, SK 36299863 75,00
19.05.2026 2226005455 Denný nájom fliaš 4/26 4500266855 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 20,16
19.05.2026 2226005456 Údržba R4 Svidník - obchvat 04/26 ZML/37/2010 4500270615 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 4,213,95
19.05.2026 2226005457 Oprava BA591PK 4500270734 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,196,08
19.05.2026 2226005458 OOPP 4500270566 Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK 34906231 2,961,20
19.05.2026 2226005459 Preskúšanie z bezp. predpisov 4500270776 ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA 089 s. r. o., Piešťanská 73, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 56404620 20,00