Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.05.2026 2226005441 Deratizačné služby 05/26 ZM/2023/0414 4500269643 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 591,25
19.05.2026 2226005442 Ubytovanie 4500270578 Milena Krištofová registrovaný sociálny podnik, 29.augusta 2033/104, Sučany, 038 52, SK 35071591 273,67
19.05.2026 2226005443 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500270623 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,495,00
19.05.2026 2226005444 Uloženie odpadu, poplatok 4500269896 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 746,46
19.05.2026 2226005445 Servis BT808AK 4500270993 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 358,80
19.05.2026 2226005446 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500270792 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,300,00
19.05.2026 2226005447 Nápojové kupóny Žarnovica ZM/2024/0026 4500270731 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 350,00
19.05.2026 2226005448 školenie obsluhy 4500269047 BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK 36332151 3,454,50
19.05.2026 2326006081 Nájomná zmluva PO VP/2026/06419 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 7,33
19.05.2026 2226005449 kábel 4500270994 Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK 33996369 822,00