Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | 2226005441 | Deratizačné služby 05/26 | ZM/2023/0414 | 4500269643 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 591,25 |
| 19.05.2026 | 2226005442 | Ubytovanie | 4500270578 | Milena Krištofová registrovaný sociálny podnik, 29.augusta 2033/104, Sučany, 038 52, SK | 35071591 | 273,67 | |
| 19.05.2026 | 2226005443 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500270623 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,495,00 |
| 19.05.2026 | 2226005444 | Uloženie odpadu, poplatok | 4500269896 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 746,46 | |
| 19.05.2026 | 2226005445 | Servis BT808AK | 4500270993 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 358,80 | |
| 19.05.2026 | 2226005446 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500270792 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,300,00 |
| 19.05.2026 | 2226005447 | Nápojové kupóny Žarnovica | ZM/2024/0026 | 4500270731 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 350,00 |
| 19.05.2026 | 2226005448 | školenie obsluhy | 4500269047 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 3,454,50 | |
| 19.05.2026 | 2326006081 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/06419 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 7,33 | |
| 19.05.2026 | 2226005449 | kábel | 4500270994 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 822,00 |