Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | 2225012597 | rozbor vzoriek odpadovej vody | 4500260624 | LL, s.r.o. Liptovské Laboratóriá, Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 35735210 | 1,652,70 | |
| 20.11.2025 | 2225012577 | odber, rozbor vzorky odpadovej vody | 4500251038 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 71,00 | |
| 19.11.2025 | 2225012501 | Kurz Lektor | 4500261087 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 200,00 | |
| 19.11.2025 | 3025000644 | Obnova LEI | 4500263190 | Centrálny depozitár cenných papiero v SR, a.s., Ul. 29 augusta 1/A, Bratislava, 814 80, SK | 31338976 | 55,35 | |
| 19.11.2025 | 3025000645 | Náhrada trov konania | 4500263193 | KOVAL & spol., advokátska kancelári s.r.o., Komenského 3, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36648892 | 628,34 | |
| 18.11.2025 | 3025000641 | Správny poplatok | 4500263121 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 18.11.2025 | 5025000633 | Vstupenky na podujatie | 4500262844 | Green Talk s. r. o., Obchodná 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 06, SK | 46370773 | 196,00 | |
| 17.11.2025 | 2225012341 | prenájom hyg. zariadení 10/25 | 4500250290 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 63,28 | |
| 17.11.2025 | 2225012328 | odber, analýza vzoriek vody | 4500260407 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 1,086,00 | |
| 17.11.2025 | 2225012343 | Office TV L 11.11.25-10.12.25 | ZM/2017/0149 | 4500263252 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK | 35971967 | 48,72 |