Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 2226005506 | Mazivá, chemikálie | 4500271043 | ToolChem Prešov s. r. o., Exnárova 14, Prešov, 080 01, SK | 50100122 | 323,40 | |
| 20.05.2026 | 2226005507 | Náhradné diely | 4500270847 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 617,60 | |
| 20.05.2026 | 2226005508 | Nálepky na autá s logom | 4500271049 | BROART, s.r.o., Fraňa Kráľa 883/3, Žarnovica, 966 81, SK | 50506790 | 800,00 | |
| 20.05.2026 | 2226005478 | odber, rozbor vzorky pitnej vody | 4500267688 | EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, Košice, 040 12, SK | 31684165 | 325,60 | |
| 20.05.2026 | 2226005480 | Provízia z predaja DZ 04/26 | ZM/2025/1003 | 4500271522 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 25,727,39 |
| 20.05.2026 | 2226005511 | ND na vozidlá | 4500271119 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 705,87 | |
| 20.05.2026 | 2226005512 | Elektroinštalačný materiál | 4500271016 | TES - SLOVAKIA, s.r.o., Kragujevská 3754/4, Žilina, 010 01, SK | 31608655 | 395,36 | |
| 20.05.2026 | 2226005513 | Plastová zábrana na šachty | 4500269581 | DENIOS, s.r.o., Na Jelence 1330, Strakonice, 386 01, CZ | 25178831 | 588,00 | |
| 20.05.2026 | 2226005516 | Elektroinštalačný materiál | 4500270398 | Samuel Kirchner - SAKI, Varšavská 2497/29, Košice-Sídlisko Ťahanovce, 040 13, SK | 53553365 | 125,00 | |
| 20.05.2026 | 2226005518 | Oprava vozoviek 05/26 | ZM/2023/0316 | 4500270238 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 6,048,00 |