Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | 2225013423 | Psychologické posúdenie | 4500263690 | FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK | 45262519 | 125,00 | |
| 09.12.2025 | 2225013424 | Reasmix 08 | 4500263255 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,420,00 | |
| 09.12.2025 | 2225013425 | Reasmix 08 | 4500263338 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,760,00 | |
| 09.12.2025 | 2225013426 | Reasmix 08 | 4500263333 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,420,00 | |
| 09.12.2025 | 2225013427 | Reasmix 08 | 4500263295 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,420,00 | |
| 09.12.2025 | 2225013428 | Reasmix 08 | 4500263249 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,420,00 | |
| 09.12.2025 | 2225013429 | Reasmix 08 | 4500263449 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,420,00 | |
| 09.12.2025 | 2225013430 | Reasmix 08 | 4500263302 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,760,00 | |
| 09.12.2025 | 2225013431 | Reasmix 08 | 4500263278 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,420,00 | |
| 09.12.2025 | 2225013433 | Akumulátor | 4500263870 | KAMICO s.r.o., Papradia 10, Košice-mestská časť Šebastovce, 040 17, SK | 31684068 | 178,64 |