Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 2226005488 | ND na vozidlá | 4500271160 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 990,60 | |
| 20.05.2026 | 2226005489 | Záhradnícky materiál | 4500271011 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DREVINY, Hlavná ulica 193/124, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 31209106 | 988,45 | |
| 20.05.2026 | 2226005490 | Karisieť | 4500270948 | REDOS Stavebné centrum s.r.o., Horelica 489, Čadca, 022 01, SK | 50758837 | 257,67 | |
| 20.05.2026 | 2226005491 | havarijná oprava kanalizačnej mreže | 4500270823 | KANPRO SK s. r. o., Vršky 2407, Terchová, 013 06, SK | 54547873 | 905,00 | |
| 20.05.2026 | 2226005492 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500270828 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 1,208,22 |
| 20.05.2026 | 3026000372 | Komunálne odpady 2026 | 4500271025 | Obec Batizovce, Štúrova 29/2, Batizovce, 059 35, SK | 00326119 | 1,716,00 | |
| 20.05.2026 | 2226005493 | Tlmiaci prvok S2A | 4500270528 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 1,051,30 | |
| 20.05.2026 | 3026000373 | Komunálne odpady 2026 | 4500271019 | Obec Mengusovce, Mengusovce 123, Mengusovce, 059 36, SK | 00326402 | 3,146,00 | |
| 20.05.2026 | 2226005494 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500270525 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 2,363,87 |
| 20.05.2026 | 2226005495 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500270961 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 1,391,92 |