Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | 2226005450 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500270789 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 66,10 | |
| 19.05.2026 | 2226005451 | Geodetický monitoring | 4500270111 | GM - GEO, s.r.o., J.M.Hurbana 6, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36035521 | 3,745,00 | |
| 19.05.2026 | 2226005452 | Prenájom hyg.zariadení 05/26 | 4500265071 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 59,89 | |
| 19.05.2026 | 2226005453 | Oprava mostných záverov | ZM/2023/0510 | 4500266825 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 78,813,65 |
| 19.05.2026 | 2226005454 | Inzercia v Tempo č. 19 | 4500271069 | VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o., Februárová 152/1, Partizánske, 958 01, SK | 36299863 | 75,00 | |
| 19.05.2026 | 2226005455 | Denný nájom fliaš 4/26 | 4500266855 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 20,16 | |
| 19.05.2026 | 2226005456 | Údržba R4 Svidník - obchvat 04/26 | ZML/37/2010 | 4500270615 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 4,213,95 |
| 19.05.2026 | 2226005457 | Oprava BA591PK | 4500270734 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,196,08 | |
| 19.05.2026 | 2226005458 | OOPP | 4500270566 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 2,961,20 | |
| 19.05.2026 | 2226005459 | Preskúšanie z bezp. predpisov | 4500270776 | ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA 089 s. r. o., Piešťanská 73, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 56404620 | 20,00 |