Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | 2226005374 | servis tunela Bôrik, Lučivná 04/26 | ZM/2025/0567 | 4500266902 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 483,00 |
| 18.05.2026 | 2226005375 | Kybernetická bezpečnosť 4/26 | ZM/2025/0567 | 4500267584 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 4,888,80 |
| 18.05.2026 | 2226005376 | Kybernetická bezpečnosť 4/26 | ZM/2025/0567 | 4500264565 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 6,855,15 |
| 18.05.2026 | 2226005377 | Jarný servis ISD 04/26 | ZM/2025/0567 | 4500266955 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 83,976,12 |
| 18.05.2026 | 2226005378 | oprava dieselgenerátora | ZM/2025/0567 | 4500268949 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,280,15 |
| 18.05.2026 | 2226005379 | dodanie ND pre opravy | 4500267784 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 5,240,00 | |
| 18.05.2026 | 2226005380 | Oprava vetracích žalúzií | ZM/2025/0567 | 4500267454 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,320,00 |
| 18.05.2026 | 2226005381 | Potraviny | 4500270939 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 85,48 | |
| 18.05.2026 | 2226005382 | Potraviny | ET/2025/0026 | 4500270556 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, Bardejov, 085 01, SK | 36473219 | 605,35 |
| 18.05.2026 | 2226005383 | Potraviny | ET/2025/0026 | 4500270933 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, Bardejov, 085 01, SK | 36473219 | 380,81 |