Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | 2225011095 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500261910 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 561,41 |
| 22.10.2025 | 2225011096 | PHM, AdBlue | ZM/2011/0402 | 4500261884 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,444,55 |
| 22.10.2025 | 2225011097 | výmena bojlera | 4500260611 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 170,00 | |
| 22.10.2025 | 2225011098 | oprava BAZ371 | 4500261228 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 2,987,34 | |
| 22.10.2025 | 2225011099 | Vyhotovenie Plotra | 4500262062 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 33,98 | |
| 22.10.2025 | 2225011100 | údržba strešných okien IO ZA | 4500261010 | Pavol Chovanec-PROFI-MONT, Dobšinského 1599/20, Žilina, 010 01, SK | 37743431 | 1,269,00 | |
| 22.10.2025 | 2225011101 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500261012 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,390,70 |
| 22.10.2025 | 2225011102 | školenie zamestnancov | 4500259786 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 990,20 | |
| 22.10.2025 | 2225011103 | Pneuservisné práce | 4500261485 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 993,32 | |
| 22.10.2025 | 2225011104 | OOPP | 4500261143 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 618,00 |