Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | 2226005416 | Pracovné náradie, materiál | 4500271044 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 153,56 | |
| 18.05.2026 | 2226005417 | Pracovné náradie | 4500271001 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 119,21 | |
| 18.05.2026 | 2226005418 | Svietidlá | 4500270894 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 53,58 | |
| 18.05.2026 | 2226005419 | servis CAK BET 477 CO | 4500270638 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 434,75 | |
| 18.05.2026 | 2226005420 | OOPP | 4500270983 | BLICHÁR s. r. o., Bystrická ulica 1035/104, Žarnovica, 966 81, SK | 56120133 | 110,24 | |
| 18.05.2026 | 2226005421 | Pracované náradie, materiál | 4500270880 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 368,21 | |
| 18.05.2026 | 2226005422 | Odťah vozidla AA494NF | 4500265882 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o., Budatínska 43, Bratislava, 851 06, SK | 45414408 | 450,00 | |
| 18.05.2026 | 2226005423 | OOPP | 4500269798 | Industrial Services Prešov, s.r.o., Magnezitárska 2573/9, Košice -Ťahanovce, 040 13, SK | 36513288 | 976,00 | |
| 18.05.2026 | 2326006733 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/06830 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 114,21 | |
| 18.05.2026 | 2226005429 | Elektroinštalačný materiál | 4500271047 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 67,67 |