Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 2225013373 | štvrťročná kontrola EPS 12/25 | 4500263691 | Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK | 35290056 | 248,00 | |
| 08.12.2025 | 2225013374 | ND na vozidlá | 4500263742 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 945,75 | |
| 08.12.2025 | 2225013375 | Pracovné náradie, materiál | 4500263528 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 662,88 | |
| 08.12.2025 | 2225013380 | Deratizačné služby 11/25 TT | ZM/2023/0414 | 4500263242 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 103,53 |
| 08.12.2025 | 2225013381 | Oprava meteostanice 12/25 | ZM/2025/0434 | 4500262729 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 1,910,00 |
| 08.12.2025 | 2225013382 | Nájom nebytových priestorov | ZM/2024/0580 | 4500264124 | Cb-mont s.r.o., Poľovnícka 41, Banská Bystrica, 974 06, SK | 36017469 | 795,80 |
| 08.12.2025 | 2225013383 | Prevzatie, likvidácia odpadu 11/25 | 4500262556 | ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK | 31681794 | 496,30 | |
| 08.12.2025 | 2225013385 | zneškodnenie odpadu 11/25 | 4500258689 | Brantner Nova,s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31659641 | 457,76 | |
| 08.12.2025 | 2225013386 | Elektroinštalačný materiál | 4500262443 | VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 99,16 | |
| 08.12.2025 | 2225013389 | Provízia z predaja DZ 11/25 | ZM/2024/0101 | 4500264182 | Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK | 17077150 | 8,19 |