Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.01.2014 2214000098 prehliadka, kurztest, prachový filter, žiarovka 4500047254 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 89,73
24.01.2014 2214000099 spätný ventil, závit.adaptér, zárez.krúžok, hydraul.rúra, presuvná matica 4500047060 Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK 31642608 61,04
24.01.2014 2213015179 Provízia z predaných diaľničných nálepiek 4500047179 ITALMARKET Slovakia a.s., Holubyho 1/A, Bratislava, 811 03, SK 35758601 118,439,50
24.01.2014 2214000100 zneškodnenie odpadu 4500047320 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 225,01
24.01.2014 2214000101 boll sada na montáž skla 4500047142 TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36376043 10,73
24.01.2014 2214000102 STIHL-VIKING:kombikľúč, pilová reťaz, okružnica, pilová lišta, pilová reťaz, rozvodka pil.kotúčov 4500046832 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 273,32
24.01.2014 2214000103 oprava STIHL FS450 4500046836 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 204,33
24.01.2014 2214000104 servis RPW umyv.stol+MPR 4500047144 NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK 34096043 496,25
24.01.2014 2214000105 kruh.tyč na poklopy 4500046726 EURO STEEL s.r.o., Môťovská cesta 9519, Zvolen, 960 01, SK 36057819 7,60
24.01.2014 2214000106 vrecia, pulirapid, mop, citresin, cif, utierky 4500047028 Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK 33281131 115,84