Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.01.2014 2214000130 drogistický tovar 4500046904 PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK 36362336 980,05
23.01.2014 2214000132 kancelárske potreby, KE 4500047191 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 255,90
23.01.2014 2214000133 ocko kablove, žiarovka, kríž kardánový, stierač, maják oranžový, podložka pružná, matica, prepínač svetiel 4500047172 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 148,30
23.01.2014 2214000148 oprava oplotenia na diaľnici D1 Trnava Horná Streda 4500046528 EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 30928575 3,514,50
23.01.2014 2214000158 poplatok za údržbu SAP software 1.1.2014-31.3.2014 4500047450 SAP Slovensko s.r.o., Plynárenská 7/A, Bratislava, 821 09, SK 35737328 7,287,50
23.01.2014 2214000169 dobropis - nápojové poukážky 4500037080 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 -407,40
23.01.2014 2214000207 pneuservis 4500047146 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 73,17
23.01.2014 2113001690 DUR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ a AD na R7 Dunajská Lužná - Holice ZM/2012/0096 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 54,481,40
23.01.2014 2214000208 náhradné diely 4500046863 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 755,00
23.01.2014 2214000210 náhradné diely 4500047255 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 290,59