Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.11.2013 2213012025 Materiál 4500041897 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,160,05
11.11.2013 2213012026 Pneuservisné práce 4500043556 Štefan Krupik Auto-pneu, A.Hlinku 4, Čadca, 022 21, SK 41073401 213,26
11.11.2013 2213012027 Technická a emisná kontrola 4500043604 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 70,01
11.11.2013 2213012028 Technická kontrola 4500043525 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 16,67
11.11.2013 2213012030 Oprava kresiel 4500041749 Jiří JALČÁK, Palárikova 2, Košice, 040 01, SK 32529732 130,00
11.11.2013 2213012031 materiál 4500039107 EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK 36574988 198,96
11.11.2013 2213012034 Akumulátory 4500043177 Branislav Tkáč, servis akumulátorov, Mládežnícka 36, Košice - Šaca, 040 15, SK 10688501 495,00
11.11.2013 2213012039 Asfaltová zmes 4500043669 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 1,741,09
11.11.2013 2213012043 Upratovacie služby 4500041495 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 950,00
11.11.2013 2213012044 Zneškodnenie odpadu 4500041685 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 117,60