Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.11.2013 2213011665 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK ZML/428/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 490,00
07.11.2013 2213011666 Zmluva o dodávke vody z VV ZML/424/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 259,69
07.11.2013 2213011672 Zmluva o dodávke vody z VV ZML/423/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 49,87
07.11.2013 2213011670 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 17,153,97
07.11.2013 2213011797 Pohonné hmoty 4500042812 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 18,919,03
07.11.2013 2213011910 PHM 4500043146 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 18,940,18
07.11.2013 2213011918 PHM 4500043132 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 5,553,62
07.11.2013 2113001306 D1 Fričovce - Svinia ZM/2011/0434 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 4,460,008,84
07.11.2013 2113001308 D1 Dubná Skala - Turany ZM/2011/0435 VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK 31356648 8,486,238,26
07.11.2013 2113001326 koordinátor BOZP OBJ/7868/2013 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 1,000,00