Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.11.2013 2213011783 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,158,88
07.11.2013 2213011784 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 8,445,72
07.11.2013 2213011786 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 2,532,98
07.11.2013 2213011731 Pohonné hmoty 4500043468 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 16,462,84
07.11.2013 2213011777 Likvidácia odpadu 4500043284 Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK 14161923 292,19
07.11.2013 2213011778 Strážna služba 4500041381 DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36034762 2,678,40
07.11.2013 2213011780 Oprava krovinorezu 4500042745 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 184,08
07.11.2013 2213011781 Upratovacie práce 4500043269 Paula Bieliková - Cameron, Strážska cesta 8705, Zvolen, 960 01, SK 33290300 830,00
07.11.2013 2213011785 Servis stavebného stroja 4500042658 AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, Kalinovo, 985 01, SK 45412111 512,50
07.11.2013 2213011787 Odborné prehliadky, revízie strojov 4500042122 Marcel Čaniga Servis GAS, Staničná 585, Krušovce, 956 31, SK 14098199 150,00