Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.10.2013 2113001194 R2: Zvolen východ - Pstruša , k.ú. Zvolenská Slatina, Vígľaš, MPV. ZM/2011/0496 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 118,80
09.10.2013 2113001195 D1: Hubová - Ivachnová, vyčistenie pozemku a zemné práce. 30231/2013 CONSTRUCT-ING, s. r. o., Ploštín 57, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36372412 18,800,00
09.10.2013 2113001264 IP exteriérová kamera, GMTS, montáž. 4500039085 viritech, s.r.o., Rybničná 61/A, Bratislava, 831 06, SK 46143769 1,880,00
09.10.2013 2113001265 Dodávka a montáž kamery na odpočívadlo Voznica. 4500039082 SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK 35720905 2,509,00
09.10.2013 2213010411 vyúčtovanie zemného plynu za 09/2013 ZM/2011/0500 Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 14,803,89
09.10.2013 2213010456 Stravné lístky 4500041692 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 16,626,60
09.10.2013 2213010457 Výmena gumokovového modulu na mostnom objekte 4500040359 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 996,12
09.10.2013 2213010583 náhradné diely 4500039047 VIAPRO, s.r.o., Hodžova 20, Trnava, 917 01, SK 36693693 944,20
09.10.2013 2213010584 náhradné diely 4500039776 VIAPRO, s.r.o., Hodžova 20, Trnava, 917 01, SK 36693693 538,20
09.10.2013 2213010585 upratovanie 4500041668 Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK 31367844 1,151,47