Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.07.2013 2213007314 Materiál 4500037324 EURO STEEL s.r.o., Môťovská cesta 9519, Zvolen, 960 01, SK 36057819 387,00
12.07.2013 2213007315 Materiál 4500037606 GITech s.r.o., Buzulucká 3, Zvolen, 960 13, SK 36786161 127,17
12.07.2013 2213007317 Služby BOZP a OPP 4500037356 BB PREVENT, s.r.o., Sladkovičova 40, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 480,00
12.07.2013 2213007318 Služby ŽP 4500037358 BB PREVENT, s.r.o., Sladkovičova 40, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 132,77
12.07.2013 2213007319 Technická a emisná kontrola 4500037571 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 34,16
12.07.2013 2213007321 Upratovacie služby 4500037566 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00
12.07.2013 2213007322 Likvidácia odpadu 4500036802 Megawaste Slovakia,a.s., Nová 134, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 238,85
12.07.2013 2213007323 Likvidácia odpadu 4500036692 Megawaste Slovakia,a.s., Nová 134, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 249,00
12.07.2013 2213007324 Školenia, služby BOZP 4500037602 Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK 33482179 630,66
12.07.2013 2213007197 Zrážk. voda z D1 Beluša ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 2,684,45