Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.06.2013 2213006438 Vrecia na odpad 4500036534 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 244,50
21.06.2013 2213006439 Pneumatiky 4500036004 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 284,64
21.06.2013 2213006440 Pneumatiky 4500035842 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 284,64
21.06.2013 2213006441 Oprava a preplach kotlov 4500035280 P.M. servis, spol. s r. o., Lotyšská 46, Bratislava, 821 06, SK 45432104 3,683,93
21.06.2013 2213006442 Aktivácia SIM 4500036473 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 0,08
21.06.2013 2213006443 Slaboprúdové montážne práce 4500035201 NECTEL spol. s r.o., Hrachová 18D, Bratislava, 821 05, SK 31362141 409,60
21.06.2013 2213006520 Kancelárske potreby 4500036651 KOROX- office market,, Skuteckého 30, Banska Bystrica, 974 01, SK 36035785 237,19
21.06.2013 2213006522 Vypracovanie dokumentácie 4500035177 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 2,342,00
21.06.2013 2213006534 Obnova vodorovného dopravného značenia 4500035260 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 5,150,26
21.06.2013 2213006535 Obnova vodorovného dopravného značenia 4500034820 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 1,565,53