Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.06.2013 2213005954 rezivo 4500033682 SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, 010 04, SK 00633194 1,051,20
05.06.2013 2213006030 Výmena skla 4500035505 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 178,52
05.06.2013 2213006114 Oprava technického zariadenia tunela Branisko 4500034870 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 1,079,45
05.06.2013 2213006114 Oprava technického zariadenia tunela Branisko 4500034870 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 1,079,45
05.06.2013 2213005724 Zneškodnenie odpadu 4500035422 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 625,20
05.06.2013 2213005725 Zneškodnenie odpadu 4500033735 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 7,62
05.06.2013 2313005506 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2013/07331 Búgel Jozef, Moyzesova 242/45, Lutila, 966 22, SK 471223166 6,00
05.06.2013 2213005731 Rebrík 4500035269 Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK 35885815 37,75
05.06.2013 2213006114 Oprava technického zariadenia tunela Branisko 4500034870 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 1,079,45
05.06.2013 2313005506 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2013/07331 Búgel Jozef, Moyzesova 242/45, Lutila, 966 22, SK 471223166 6,00