Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
23.04.2013	2213003905	Oprava auta		4500032894	Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK	43249132	92,47
23.04.2013	2213003906	stav. materiál		4500033525	Radovan Čarný, Budimír 115, Budimír, 044 43, SK	32566654	283,33
23.04.2013	2213003907	údržba zavlaž. systému		4500031605	Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK	17251605	168,00
23.04.2013	2213003972	Pracovná zdravotná služba		4500030347	NOVAPHARM,s.r.o., Einsteinova 23-25, Bratislava, 851 01, SK	35768568	750,00
23.04.2013	2213003981	náradie		4500033105	Anna Glezgová - REMESLO, Bernolákova 1867, Nová Baňa, 968 01, SK	14210207	236,42
23.04.2013	2213003982	náradie		4500033092	Anna Glezgová - REMESLO, Bernolákova 1867, Nová Baňa, 968 01, SK	14210207	214,70
23.04.2013	2213003983	drogistický tovar		4500033301	PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK	31633200	180,26
23.04.2013	2213003984	oprava hasiacich prístrojov		4500033186	JOMA SEPO spol. s r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, 962 01, SK	36056243	240,20
23.04.2013	2113000398	zhotovenie D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek	ZM/2011/0261		VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK	31356648	322,852,84
23.04.2013	2213004044	tovar Samsung M3, notebooky,kazety...		4500033342	Jaroslav Matzenauer RS - COM, Narcisova 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK	34230921	2,675,40

‹
1
2
...
22503
22504
22505
22506
22507
22508
22509
...
25676
25677
›