Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.02.2025 2225001063 služby v oblasti ŽP 01/25 ZML/203/2010 4500249377 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97
10.02.2025 2225001064 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500249766 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 397,99
10.02.2025 2225001065 Pracovné náradie 4500249693 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK 31681051 452,00
10.02.2025 2225001066 mazivá 4500250316 LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK 46093079 588,00
10.02.2025 2225001067 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500249471 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 20,64
10.02.2025 2225001068 Pneumatiky 4500250531 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 229,28
10.02.2025 2225001069 Zvodidlá a bezp.zar. 4500250093 PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o., Poľná 616/6, Častá, 900 89, SK 35876956 619,00
10.02.2025 2225001070 technické plyny 4500250482 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 19,83
10.02.2025 2225001072 Oprava BL341YL 4500249949 ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK 44248881 631,20
10.02.2025 2225001073 Nápojový kupón ZM/2024/0026 4500250406 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 50,30