Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.02.2025 2225001074 Likvidácia odpadu 01/25 4500249392 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 747,44
10.02.2025 2225001075 Likvidácia odpadu 01/25 4500249345 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 4,532,91
10.02.2025 2225001076 Tlač máp dibond 4500250158 SignFactory s.r.o., Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava, 831 01, SK 54966795 165,00
10.02.2025 2225001077 revízie tunelov Branisko, Šibenik ZM/2021/0060 4500247974 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,048,30
10.02.2025 2225001078 Tlač máp dibond 4500250156 SignFactory s.r.o., Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava, 831 01, SK 54966795 165,00
10.02.2025 2225001079 oprava BA680HF 4500250345 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 777,94
10.02.2025 2225001080 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500250499 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 2,123,95
10.02.2025 2225001081 vlajky, výves 4500250227 LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK 51881713 405,00
10.02.2025 2225001082 Nápojové kupóny 02/25 ZM/2024/0026 4500250352 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 120,00
10.02.2025 2225001083 Výkon PZS 01/2025 ZM/2024/0109 4500250899 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 883,83