Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.01.2011 DOPRA-VIA, a.s., Bratislava, 00684422 583,20
26.01.2011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, 36391000 3,928,00
26.01.2011 CBA VEREX, a.s., Liptovský Mikuláš, 31645704 13,58
26.01.2011 Asseco Solutions, a.s., Bratislava, 00602311 1,196,26
26.01.2011 NOWIRE s.r.o., Bratislava, 35975750 377,34
26.01.2011 FLORIAN, s.r.o., Martin, 36427969 149,85
26.01.2011 Nelux, s.r.o., Bratislava, 35740710 15,430,82
26.01.2011 PeLiM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Liptovský Mikuláš, 31596347 47,38
26.01.2011 MIKO KÁVA, s.r.o., Nitrianske Pravno, 36316237 249,60
26.01.2011 MIKO KÁVA, s.r.o., Nitrianske Pravno, 36316237 8,65