Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.01.2025 2225000165 údržba R4 Svidník - obchvat 12/24 ZML/37/2010 4500249187 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 7,925,71
20.01.2025 2225000168 servis AA083JT 4500249344 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 196,57
20.01.2025 2225000169 elektroinštalačný materiál 4500249462 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 771,62
20.01.2025 2225000170 hutný, spojovací materiál 4500249237 Štefan Baláž CONSOL, Ondreja Plachého 7, Martin, 036 01, SK 10960414 100,69
20.01.2025 2225000171 mazivá 4500249314 SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK 31658962 574,75
20.01.2025 2225000172 Kancelársky materiál ET/2024/0024 4500249321 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 169,79
20.01.2025 2225000174 ND na vozidlá 4500249264 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 842,03
20.01.2025 2225000175 ND na vozidlá 4500249547 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 967,40
20.01.2025 2225000176 ND na vozidlá 4500249265 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 361,90
20.01.2025 2225000177 výmena plošného spoja 4500249258 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,580,08