Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.12.2024 2224014954 realizácia VDZ ZM/2022/0312 4500247409 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 1,234,00
16.12.2024 2124000882 znalecký posudok za tz 98148/2024 Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK 11994509 499,60
16.12.2024 2224014955 Propán - bután 4500248099 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 38,20
16.12.2024 2224014956 Revízia ČOV 12/2024 4500248185 Ing. Peter Petráš - IVPEK, M.A.Bazovského 1169/3, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 41805461 512,00
16.12.2024 2224014957 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500248127 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 5,162,12
16.12.2024 2224014958 oprava DBZ na R1 12/24 ZM/2024/0477 4500245439 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,069,50
16.12.2024 2224014959 ventil poistný 4500248192 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 696,86
16.12.2024 2224014960 Rukavice 4500248103 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 212,04
16.12.2024 2224014962 Pracovné náradie 4500248660 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 307,50
16.12.2024 2224014963 rekonštrukcia kamerového systému 4500247125 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 7,309,82