Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.06.2026 2126000225 ZP- trvalý záber 40548/2026 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 320,00
10.06.2026 2226006609 Deratizačné služby 06/26 4500269032 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 5,52
10.06.2026 2126000226 ZP 65/2026, vecné bremeno OBJ/37818/2026 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 220,00
10.06.2026 2126000227 ZP 66/2026, vecné bremeno OBJ/37818/2026 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 300,00
10.06.2026 2226006611 Deratizačné služby 05/26 ZM/2023/0414 4500269518 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 93,27
10.06.2026 2126000228 ZP 67/2026, vecné bremeno OBJ/37818/2026 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 250,00
10.06.2026 2226006612 Deratizačné služby 05/26 ZM/2023/0415 4500270468 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 379,81
10.06.2026 2126000229 ZP 68/2026, trvalý záber OBJ/37818/2026 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 250,00
10.06.2026 2126000230 ZP 69/2026, trvalý záber OBJ/37818/2026 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 230,00
10.06.2026 2126000231 ZP 70/2026, vecné bremeno OBJ/37818/2026 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 280,00