Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.10.2024 2324010023 Zmluva o nájme pozemkov VP/2024/14369 Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, Fintice, 082 16, SK 00327018 139,96
31.10.2024 2224012284 Servis elektrocentrály 4500245084 FOGO - SLOVAKIA s.r.o., Holubyho 1, Košice, 040 01, SK 46169083 977,00
31.10.2024 2224012286 Servis elektrocentrály 4500245085 FOGO - SLOVAKIA s.r.o., Holubyho 1, Košice, 040 01, SK 46169083 864,00
31.10.2024 2224012289 Materiál 4500245502 Star Home s.r.o., Dubová 2652/7, Galanta, 924 01, SK 52005259 250,05
31.10.2024 2224012293 OOPP 4500244713 ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK 36600377 939,34
31.10.2024 2224012296 ND na vozidlá, materiál 4500245356 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 827,16
31.10.2024 2224012298 Materiál 4500245885 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 18,25
31.10.2024 2224012269 Dobropis k fa 4592152846 ZM/2011/0402 4500243731 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 -28,90
31.10.2024 2224012299 ND na vozidlá 4500245725 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 41,58
30.10.2024 2224012300 korekcia ceny za preklad ZM/2024/0227 4500244285 PRESTO Services Slovakia, s. r. o., Košická 56, Bratislava -Ružinov, 821 08, SK 44016956 -418,80