Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.10.2024 5024000428 Vložné na Konferenciu 4500246006 Sdružení pro výstavbu silnic Praha, Prosecká 74, Praha, 190 00, CZ 60460491 8,349,00
30.10.2024 2324009943 Zmluva po nájme pozemkov VP/2024/14365 Obec Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany, 082 12, SK 00327239 102,58
30.10.2024 2224012241 revízia elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500240290 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 11,250,00
30.10.2024 2224012242 výmena batérií ZM/2021/0060 4500243535 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 6,684,00
30.10.2024 2224012243 servis kosačky RoboMax ZM/2024/0126 4500244467 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 800,00
30.10.2024 2224012244 zubová vložka 4500244957 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 528,80
30.10.2024 2224012245 Nápojové poukážky CA ZM/2024/0026 4500245590 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 280,00
30.10.2024 2224012246 ročný servis ČS na D1 4500244261 EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv.Michala 170/5, Jaslovské Bohunice, 919 30, SK 36187933 9,970,00
30.10.2024 2224012247 revízia ČS BA ZM/2023/0403 4500244375 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 970,00
30.10.2024 2224012248 pranie, čistenie OOPP 10/24 4500245592 Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK 52824471 43,78