Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.12.2025 2225013836 Nábytok ET/2025/0022 4500260542 ABAMET, s.r.o., Mierové nám. 4, Galanta, 924 01, SK 47966947 1,980,00
16.12.2025 2225013837 El. prístroje ET/2025/0021 4500264065 ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK 36556050 790,00
16.12.2025 2225013817 Vyúčtovanie STRATEGIE 4500262328 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 35792281 87,60
16.12.2025 2225013825 Vrátenie nápojových lístkov ZM/2024/0026 4500250505 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 -337,00
16.12.2025 3025000690 pridelenie frekvencie I.Q.26 4500264197 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 18,12
16.12.2025 3025000691 pridelenie frekvencie I.Q.26 4500264196 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 18,12
16.12.2025 2225013857 Pneumatiky 4500261656 ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36628816 260,00
16.12.2025 2225013858 Výroba pečiatok 4500264129 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 91,27
16.12.2025 2225013870 Úprava odvodnenia 4500262198 WAGNERO s.r.o., J.Hanulu 1704/53, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 44562845 9,867,90
16.12.2025 2225013872 reklamné tašky 4500263766 VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK 46234985 701,00