Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.12.2025 2125000564 Zmluva o dielo - Technologické vybavenie tunela Višňové vrátane informačného systému diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2023/0389 PPA CONTROLL, a.s., Vajnorská 137, Bratislava V, 830 00, SK 17055164 1,528,566,26
12.12.2025 2225013639 zemné a výkopové práce 4500263372 Pavol Pažitný, A. F. Kollára 230/8, Terchová, 013 06, SK 45256446 1,800,00
12.12.2025 2225013641 Záručný servis sekčných vrát 4500262597 SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK 31708587 900,00
12.12.2025 2225013646 Predmety osobnej hygieny -nákup ZM/2023/0183 4500263158 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,019,60
12.12.2025 2225013649 OOPP 4500263871 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 143,40
12.12.2025 2225013651 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500263382 Bara & Bara s.r.o., Kameničná 281/1, Košice-Poľov, 040 15, SK 45515336 715,89
12.12.2025 2225013653 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500263258 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 306,34
12.12.2025 2225013654 pranie a chemické čistenie OOPP 4500262635 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 359,60
12.12.2025 2225013655 ND na vozidlá 4500263660 Jiří Konečný - LAUGART, Brnianska 422, Trenčín, 911 05, SK 34266844 500,00
12.12.2025 2225013656 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500263876 PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK 36308048 960,00