Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.03.2025 2225001855 Pracovné náradie, materiál 4500251733 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 101,60
03.03.2025 2225001856 Tepovanie nábytku 4500250341 Ravimax s.r.o., Pod hájom 1088/54, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 55847242 316,00
03.03.2025 2225001857 poplatok za prenájom fliaš 4500249081 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 456,00
03.03.2025 2225001858 oprava mulčovača 4500250652 MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK 46030506 3,980,00
03.03.2025 2225001859 OOPP nohavice, tričko 4500251466 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 1,355,70
03.03.2025 2225001860 Pracovné náradie, materiál 4500251762 Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, Nové Zámky, 940 57, SK 46946918 520,21
03.03.2025 2225001861 ND na vozidlá 4500250907 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 745,00
03.03.2025 2225001862 Pneumatiky 4500251482 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 1,216,50
03.03.2025 2225001863 ND na vozidlá 4500251219 Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK 35242574 979,80
03.03.2025 2225001864 Obaľ.drva za studena 4500251093 BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK 45562911 3,360,00