Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.12.2025 2225013776 oprava nefunkčného záznamu ZM/2025/0567 4500261861 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 12,921,25
15.12.2025 2225013777 Výmena požiarneho osvetlenia ZM/2025/0567 4500258717 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 7,213,00
15.12.2025 2225013778 výmena monitorov na dispečingu ZM/2025/0567 4500262094 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 4,467,32
15.12.2025 2225013779 oprava PC klienta KD ZM/2025/0567 4500262488 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 2,107,00
15.12.2025 2225013780 jesenný servis tunela Bôrik ZM/2025/0567 4500258424 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 8,056,63
15.12.2025 2225013782 jesenný servis ISD ZM/2025/0567 4500258430 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 15,178,14
15.12.2025 2225013783 OOPP 4500263399 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 4,060,42
15.12.2025 2225013784 overenie analyzátora alkoholu 4500262665 Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK 36350745 296,00
15.12.2025 5025000651 Členský príspevok 2026 4500264352 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 30779022 125,00
15.12.2025 2225013785 TK opak. BA952LK 4500263942 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 30,00