Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.07.2024 2324006139 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/15337 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 141,75
22.07.2024 2224007951 Oprava a údržba os. motorových vozidiel 4500240380 Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK 31699090 649,73
22.07.2024 2224007953 Oprava a údržba strojov a mechanizmov 4500240584 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 69,88
22.07.2024 2224007955 Daňové poradenské služby ZM/2023/0420 4500233958 D A N T A S , k.s., Cesta k nemocnici 1B, Banská Bystrica, 974 01, SK 36025861 3,150,00
22.07.2024 2224007959 Oprava dynamickej bariéry 4500236948 ROCKNET, s.r.o., ČERVENÝ HRÁDEK 10, JIRKOV 1, 431 11, CZ 27357694 3,360,00
22.07.2024 3024000543 žiadosť o vyrub podľa zákona 543_2002 - krajinotvorna intr. Mesto KNM OBJ/59450/2024 Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK 00314099 100,00
22.07.2024 2224007967 provízia EDZ 06/2024 ZM/2024/0079 4500241019 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 326,82
22.07.2024 3024000569 Zmluva o dielo - R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, I. etapa, stavebné práce ZM/2024/0206 Energotel,a.s., Miletičova 7, Bratislava, 821 08, SK 35785217 33,00
22.07.2024 2224007968 provízia EDZ 06/2024 ZM/2024/0097 4500241016 JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK 31332251 90,23
22.07.2024 2224007971 dopravné značenie ZM/2024/0046 4500240000 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 3,592,00