Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.09.2024 2224010658 školenie viazačov bremien 4500243267 IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK 36654957 256,00
26.09.2024 2224010659 Oprava BA067OP 4500243339 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 592,53
26.09.2024 2224010660 Oprava BL665ZF 4500243697 Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36381896 907,21
26.09.2024 2224010661 ND na vozidlá 4500243704 Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36381896 1,908,00
26.09.2024 2224010662 Pracovné náradie, mat. 4500243706 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 44,67
26.09.2024 2224010663 Elektroinštalačný materiál 4500243715 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 372,21
26.09.2024 2224010664 prenájom rýpadla 3,5 T 4500243655 BESTRENT s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, Bratislava, 821 05, SK 46492712 484,30
26.09.2024 2224010665 piesok 4500243647 MaSTAV, s.r.o., Bratislavská 402, Trenčín, 911 05, SK 36312207 700,00
26.09.2024 2224010666 ND na vozidlá 4500243308 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 345,73
26.09.2024 2224010667 Nápojový kupón ZM/2024/0026 4500243126 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 221,20