Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.09.2024 2224010419 Karburátor 4500243198 NSK servis, s.r.o., Pod javorom 40/2, Bystrička, 038 04, SK 47584157 107,00
20.09.2024 2224010420 Info tabuľa ZM/2024/0046 4500242933 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 408,00
20.09.2024 2224010421 odvoz odpadu, nájom kontajnera 4500231757 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 72,80
20.09.2024 2224010422 odvoz odpadu, nájom kontajneru 4500231766 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 64,10
20.09.2024 2224010423 oprava D1 TT-Horná Streda ZM/2020/0414 4500238451 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 9,700,91
20.09.2024 2224010425 zneškodnenie odpadu 9/24 ZML/328/2010 4500242784 Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK 31720463 370,64
20.09.2024 2224010426 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500242983 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 960,33
20.09.2024 2224010427 oprava lyžice nakladača 4500243135 Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK 35717751 343,00
20.09.2024 2224010428 obnova VDZ na D1 9/24 ZM/2022/0313 4500240699 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 3,678,00
20.09.2024 2224010429 obnova VDZ na D1 9/24 ZM/2022/0313 4500240717 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 39,675,60