Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.09.2024 2124000650 nájom pozemkov OBJ/75039/2024 Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK 914484 490,00
20.09.2024 3024000667 pridelenie licencie, volacie znaky 4500230866 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 10,44
19.09.2024 2224010370 kontrola PHP ZM/2023/0471 4500242583 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 904,00
19.09.2024 2224010371 Betón ET/2024/0005 4500239719 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 120,00
19.09.2024 2224010372 zber, preprava kadávrov 9/24 4500243263 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,760,50
19.09.2024 2224010373 odborná príprava elektrotechnikov 4500242557 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 160,00
19.09.2024 2224010374 OOPP 4500241615 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 7,117,85
19.09.2024 2224010375 OOPP 4500241616 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 9,879,20
19.09.2024 2224010376 servis BL803ZM 4500241730 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 929,33
19.09.2024 2224010379 obnova VDZ ZM/2022/0312 4500242263 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 719,20