Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.02.2016 2116000152 geotechnik SD 52026/2015 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 1,918,40
15.02.2016 2116000207 Vybudovanie schodov na odpočívadle 4500082079 SIKERS SVIT, s.r.o., Hlavná 15, Svit, 059 21, SK 46730702 2,100,00
15.02.2016 2116000215 Zásobníková nádrž ET/2016/0023 4500085930 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 4,999,99
15.02.2016 2216001089 Údržba cesty R2-obchvat Figa-Tornaľa ZML/232/2010 4500086358 Banskobystrická regionálna správa c, Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK 36836567 26,942,04
15.02.2016 2216001090 Asfaltová zmes ZM/2015/0531 4500086523 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 1,614,00
15.02.2016 2216001091 Oprava vozidla 4500086326 Trnavská NAD, a.s., Nitrianska 5, Trnava, 917 54, SK 34127844 589,18
15.02.2016 2216001092 Batéria do výstražného svetla ZM/2014/0482 4500085642 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 36,00
15.02.2016 2216001093 Mesačná a štvrťročná kontrola EPS ET/2015/0854 4500084257 DIAFAN, s.r.o., J.Matušku 2250/12, Topoľčany, 955 01, SK 36548073 251,00
15.02.2016 2216001095 zvislé dopravné značenie - dodávka ZM/2014/0482 4500085688 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 294,50
15.02.2016 2216001099 Servis priemyselnej čistiarne odp. vôd 4500085788 AQUAFLOT spol. s.r.o., Sikárska 8, Nitra, 949 01, SK 31447422 635,00