Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.07.2016 2216007382 odvoz odpadu za 6/2016 4500084517 Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK 31578861 260,50
12.07.2016 2216007383 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500092509 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 116,51
12.07.2016 2216007384 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500093912 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
12.07.2016 2216007385 servis stroja JCB Loudal 540/70 4500090105;4500091504 AKROM SK s. r. o., Veterná 968/8, Malinovo, 900 45, SK 46441492 789,00
12.07.2016 2216007386 Mesačný poplatok za pripojenie 4500094714 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 183,57
12.07.2016 2216007387 Mesačný poplatok za pripojenie 4500085132 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
12.07.2016 2216007388 Mesačný poplatok za pripojenie 4500085133 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
12.07.2016 2216007389 Mesačný poplatok za pripojenie 4500085131 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 233,02
12.07.2016 2216007390 Mesačný poplatok za pripojenie ZML/159/2011 4500094019 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 308,70
12.07.2016 2216007391 Stav. práce ZM/2015/0507 4500093156 Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 11,548,95