Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.02.2016 2216000581 Upratovacie služby ET/2015/0860 4500084567 SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK 46979760 540,00
03.02.2016 2216000582 Vyučovanie anglického jazyka ZM/2015/0364 4500083784 Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK 40774422 176,00
03.02.2016 2216000583 čerpadlo 4500085220 SIGMA PUMPY SK, s.r.o., Trenčianska 29/1887, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 36312509 650,00
03.02.2016 2216000584 Vyučovanie anglického jazyka ZM/2015/0364 4500083782 Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK 40774422 132,00
03.02.2016 2216000585 Rezivo mix smrekové 4500085291 Viliam Belička DREVOPRODUKT, Šintava 548, Šintava, 925 51, SK 32354649 126,10
03.02.2016 2216000586 ND na vozidlá 4500085861 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK 32137699 475,50
03.02.2016 2216000587 oprava ponorného kalového čerpadla 4500084944 SIGMA PUMPY SK, s.r.o., Trenčianska 29/1887, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 36312509 741,67
03.02.2016 2216000588 nápojové a stravné lístky, SSÚD TT ZML/1039/2010 4500085978 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,556,20
03.02.2016 2216000589 servis na úseku ochr.pred požiarmi, funkcia technika PO ZML/223/2010 4500084565 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
03.02.2016 2216000590 materiál 4500085971 TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36589560 51,90