Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.06.2016 2216006596 Pranie a mangľovanie 4500092619 EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK 36845094 46,05
22.06.2016 2216006597 Odborné prehliadky, revízie strojov ZM/2015/0017 4500085478 STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK 36361127 1,041,85
22.06.2016 2216006598 Spojovací, stav. materiál, ND 4500093359 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 217,50
22.06.2016 2216006599 Čistiace potrebný, prac. náradie, spoj. materiál 4500093352 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 87,35
22.06.2016 2216006600 oprava elektr.zabezp.signal.na moste 206-02K, estakáda PB 4500092708 FITTICH OST, spoločnosť, Južná trieda č. 74, Košice, 040 01, SK 31685293 807,60
22.06.2016 2216006601 Kotviaci materiál a WC náplň 4500092677 XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 36459046 109,50
22.06.2016 2216006602 ND na vozidlá 4500093336 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 57,57
22.06.2016 2216006605 oprava nákladného motor.vozidla BA962MD 4500093019 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 319,24
22.06.2016 2216006606 Oprava kardanu 2030 IVECO 4500093081 KARDAN SERVIS, s.r.o., Kvačalova 1167/31, Žilina, 010 04, SK 46104178 228,00
22.06.2016 2216006607 Pranie ZM/2014/0075 4500093345 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 165,60