Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.06.2016 2216006630 Tonerová kazeta ET/2016/0242 4500093423 EURO MEDIA Košice, s.r.o., Rastislavova 104, Košice, 040 01, SK 31608426 422,00
22.06.2016 2216006631 likvidácia odpadu za 5/2016 ET/2016/0011 4500093463 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 681,19
22.06.2016 2216006632 oprava a údržba vozidla BA450MD 4500092965 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 412,23
22.06.2016 2216006633 Oprava vozidla 4500092365 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 775,20
22.06.2016 2216006634 Oprava vozidla 4500092714 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 420,00
22.06.2016 2216006636 Geodetické meranie 4500091526 GEOASPEKT s.r.o., Znievska 28, Bratislava, 851 06, SK 36666726 320,00
22.06.2016 2216006638 náhradné diely ET/2016/0204 4500092139 ACAPO, s.r.o., Sasinková 593/1, Žilina, 010 01, SK 36414123 1,744,46
22.06.2016 2216006639 servis drobnej techniky ET/2016/0086 4500093322 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 887,91
22.06.2016 2216006640 oprava a výmena mostných záverov typu 3W, most č. D1-098 cez Biskupský kanál a Váh, pravý most ZM/2013/0381 4500090972 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 97,894,75
22.06.2016 2216006643 materiál 4500093434 Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK 37477544 79,43