Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
29.12.2015	2215014796	Akumulátor	ZM/2012/0010	4500083271	BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK	35832274	2,033,00
29.12.2015	2215014797	Oprava kanalizácie		4500083949	SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK	36263800	121,31
29.12.2015	2215014798	Oprava stroja		4500084011	BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK	36578509	79,38
29.12.2015	2215014800	Tovar		4500084297	TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36369365	557,49
29.12.2015	2215014801	Olej	ZM/2015/0442	4500083730	T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK	34140425	858,99
29.12.2015	2215014802	Kvapalné aditívum	ZM/2015/0442	4500084073	T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK	34140425	249,50
29.12.2015	2215014803	Olej	ZM/2015/0442	4500082845	T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK	34140425	1,218,70
29.12.2015	2215014804	Pneumatiky	ZM/2013/0058	4500084300	ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK	36336556	377,65
29.12.2015	2215014805	Oprava bŕzd		4500084299	AUTO CAR - BB, s.r.o., Tulská 8515/8, Zvolen, 960 01, SK	36639168	999,89
29.12.2015	2215014806	Servis		4500084216	Dušan KRNÁČ - DKSB, Kozačeka 11, Zvolen, 960 01, SK	30455235	65,00