Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.06.2016 2216006025 odborné prehliadky a skúšky na plynové spotrebiče 4500089299 Marek Matej - P L Y N O M A, Petrovanská 34/A, Prešov, 080 01, SK 14369184 905,00
06.06.2016 2216005949 Oprava a údržba strojov a zariadení ZML/959/2010 4500091277 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 357,06
06.06.2016 2316008438 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2016/12143 Greguška Pavel, M. Janošku 375/18, Štrba, 059 38, SK 450906709 71,37
06.06.2016 2316009397 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2016/14213 Duda Josef, Sudslava 42, Podlesí - Turov, 562 01, CZ 591124000 0,46
06.06.2016 2316009405 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2016/14221 Weiglová Eva, Hlubčicka 384/115, Krnov, 794 01, CZ 6556076648 0,27
06.06.2016 2316010650 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2016/11567 Diechová Danuša, Kalinčiakova 6216/5, Banská Bystrica, 974 05, SK 455513713 1,075,47
06.06.2016 2316008562 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2016/12188 Devečková Anna, Kpt. Nálepku 517/5, Lipt. Hrádok, 033 01, SK 505801274 18,59
03.06.2016 5016000201 Školenie 4500091882 SOMI Trenčín, spol. s r.o., Švermova 3, Trenčín, 911 01, SK 36296589 108,00
03.06.2016 2216005902 servis ISD na D1 Behárovce za 5/2016 ZML/974/2010 4500092345;4500092348 ZPA KŘIŽÍK, a.s., Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 20,012,52
03.06.2016 2216005905 servis ISD na D1 Behárovce za 7.5. - 12.5.2016 ZML/974/2010 4500092176;4500092177;4500092178;4500092179;4500092181;4500092182;4500092183 ZPA KŘIŽÍK, a.s., Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 108,739,42