Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.11.2015 2215012449 farby 4500080103 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 99,84
11.11.2015 2215012450 žalúzie 4500079742 PS TRADE SLOVAKIA, s.r.o., Školská 782/15, Podolínec, 065 03, SK 36495751 50,40
11.11.2015 2215012451 oprava trysiek na hadicu vozidla BL934IK 4500081132 Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, Poprad, 058 01, SK 40599680 210,00
11.11.2015 2215012452 strážna služba Galanta, 10/2015 ZML/926/2010 4500081687 AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK 35802472 3,218,40
11.11.2015 2215012453 oprava bariérového oplotenia v areáli SSÚR GA ET/2015/0659 4500079407 BETONMIX s.r.o., Horné Saliby 758, Horné Saliby, 925 03, SK 36725897 7,000,00
11.11.2015 2215012483 oprava vozidla BA816SX 4500081612 OPRAVOVŇA K.Z. s.r.o., ul. Zoltána Kodálya 767, Galanta, 924 00, SK 36253359 1,952,00
11.11.2015 2215012484 materiál 4500081475 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 87,24
11.11.2015 2215012485 technická a emisná kontrola vozidiel 4500081658 Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK 35367512 218,18
11.11.2015 2215012497 technická a emisná kontrola vozidla BA911XN ET/2015/0505 4500081685 STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK 36379697 39,33
11.11.2015 2215012498 elektroinštal.materiál ET/2015/0720 4500080347 VEREX ŽILINA, a.s., M. Rázusa 13A, Žilina, 010 01, SK 36405957 1,745,00