Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.11.2015 2215012236 Oprava a údržba vozidla Fiat Doblo BA540XG 4500081130 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 656,39
09.11.2015 2215012238 M.-natier. farby, riedidlá 4500081122 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 36,96
09.11.2015 2215012241 Čistiace potreby 4500080599 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 96,34
09.11.2015 2215012245 Uterák pracovný, utierky 4500080769 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 97,04
09.11.2015 2215012246 Deka 4500080772 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 99,00
09.11.2015 2215012251 Tlač a väzba Denník zimnej údržby 4500081118 Jozef Porubčanský RAPOS, Zelený kríčok 2, Trnava, 917 01, SK 14100070 98,90
09.11.2015 2215012254 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA318PP 4500080822 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 1,905,82
09.11.2015 2215012258 Výroba relácie Tempo ZM/2015/0104 4500080712 AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK 35756659 1,250,00
09.11.2015 2215012270 Oprava vozidla 4500080924 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 269,56
09.11.2015 2215012272 Fotografia 4500081057 Hektor s.r.o., 9. mája 170/4, Krpeľany, 038 54, SK 47657642 190,00